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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問一下預(yù)付賬款實(shí)際付的10萬，但是賬上只做了5萬，現(xiàn)在又收到10萬的發(fā)票，銀行賬又是對的，這個(gè)我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
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你好，你看一下當(dāng)時(shí)做預(yù)付賬款的時(shí)候，他分錄怎么做的，是不是直接做了一個(gè)費(fèi)用5萬。
2023 01/03 11:19
84784958 
2023 01/03 12:07
是的直接做的5萬，但是實(shí)際支付的是10萬，但是他的銀行余額又是對的，我現(xiàn)在只有調(diào)賬這樣應(yīng)該怎么調(diào)呢？
郭老師 
2023 01/03 12:09
借利潤分配未分配利潤，貸銀行存款。
郭老師
2023 01/03 12:09
之前付款補(bǔ)上這個(gè)5萬的。
84784958
2023 01/03 12:10
貸銀行存款，那銀行存款全部余額又不對了啊
84784958
2023 01/03 12:11
可不可以，借利潤分配未分配利潤，貸預(yù)付賬款。
郭老師
2023 01/03 12:12
那不對，應(yīng)該是借預(yù)付賬款，貸利潤分配未分配利潤。收到了錢之后，借銀行存款，貸預(yù)付賬款。
84784958
2023 01/03 12:13
應(yīng)該是收到票吧
郭老師
2023 01/03 12:17
對的，是的，收到了發(fā)票，借管理費(fèi)用等
貸預(yù)付賬款。
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