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請問我把收入做成往來了，把應收和應付對沖了，現(xiàn)在如何調(diào)整！
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你好，當時完整的分錄怎么做的？
2023 01/03 13:32
84784949 
2023 01/03 13:37
是學校的食堂，收到錢做，借其他應收款，支出 掛 其他應付款
郭老師 
2023 01/03 13:38
收到錢支付出去，借其他應收款，貸其他應付款，做的是這個嗎？銀行沒有做。
84784949
2023 01/03 13:38
剛說反了！
郭老師
2023 01/03 13:38
你好，你寫一下完整的分錄可以嗎？
84784949
2023 01/03 13:43
收到錢，借 銀行? 貸預收? 每個月從預收結(jié)轉(zhuǎn)? 借 其他應收款? 貸 預收賬款
支出? 其他應收款? 貸銀行
郭老師
2023 01/03 13:46
借預收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，
借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應收款。
84784949
2023 01/03 13:47
我可不可以直接調(diào)成一個大的分錄！
郭老師
2023 01/03 13:51
你好，可以的，你自己做就行。
84784949
2023 01/03 13:52
謝謝！老師！
郭老師
2023 01/03 13:52
不用客氣，工作愉快。
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