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老師，我們公司繳納的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和返回的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎樣做賬??？

84785012| 提問時(shí)間：2023 01/03 13:54
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
繳納時(shí) 借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸銀行存款 返回時(shí) 借銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入
2023 01/03 13:55
84785012
2023 01/03 14:07
我看見我們以前的會(huì)計(jì)是這樣做賬的，返回時(shí)借方銀行存款，貸方其他應(yīng)付款，繳納時(shí)，借:管理費(fèi)用，貸方:銀行存款，最后賬上其他應(yīng)付款—工會(huì)經(jīng)費(fèi)一直掛著，這個(gè)我應(yīng)該怎樣處理?。?/div>
暖暖老師
2023 01/03 14:08
那你返回沖其他應(yīng)付款
84785012
2023 01/03 14:12
繳納時(shí)沖其他應(yīng)付款嗎，沒有沖完的繳納余額掛管理費(fèi)用里面嗎
暖暖老師
2023 01/03 14:13
叫多少?zèng)_多少應(yīng)該是平的
84785012
2023 01/03 15:17
返回的少一些
暖暖老師
2023 01/03 15:18
他計(jì)提時(shí)怎么做的啊?
84785012
2023 01/03 15:23
繳納，借:管理費(fèi)用10000，貸:銀行存款:10000，返還，借:銀行存款，6000，貸:其他應(yīng)付款:6000，所以這個(gè)其他應(yīng)付款一直有余額
暖暖老師
2023 01/03 15:25
借管理費(fèi)用10000 貸其他應(yīng)付款:10000， 繳納 借其他應(yīng)付款:10000， 貸銀行存款10000 返還計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
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