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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，賬上有些單位應(yīng)付賬款的余額，是之前之前的會(huì)計(jì)掛著的，這些借方貸方其實(shí)已經(jīng)不存在的，這個(gè)應(yīng)該怎么處理？
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你好；? 如果不存在的； 就寫 情況說(shuō)明? 然后出具調(diào)整報(bào)告處理的??
2023 01/03 14:29
84785010 
2023 01/03 14:31
情況說(shuō)明：怎么寫呢？請(qǐng)老師指導(dǎo)，然后出具調(diào)整報(bào)告？調(diào)整報(bào)告又是怎么寫呢？
meizi老師 
2023 01/03 14:35
你好；? 就是描述好這個(gè)應(yīng)付賬款是怎么產(chǎn)生的 ； 借貸方余額多少； 列清楚； 然后描述好? 老板簽字做審批意見(jiàn) ；在去做分錄? ?
84785010
2023 01/03 14:38
分錄 是這么做嗎？如果是貸方余額，借：應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入，
meizi老師
2023 01/03 14:41
你好；? 是的； 就這樣來(lái)處理? ?
84785010
2023 01/03 14:50
這個(gè)需要營(yíng)業(yè)外收入是需要納稅調(diào)增，對(duì)吧？如果營(yíng)業(yè)外收入金額大，對(duì)企業(yè)有什么影響？
meizi老師
2023 01/03 14:51
你好1；? ?不涉及調(diào)整； 本身月末就要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去影響所得稅?
84785010
2023 01/03 14:58
哦，營(yíng)業(yè)外收入除了罰金的需要調(diào)增，這些營(yíng)業(yè)外收入就不用在企業(yè)所得稅匯算的表里調(diào)增，對(duì)吧，
meizi老師
2023 01/03 14:59
你好1；? 是的； 不存在調(diào)整的?
84785010
2023 01/03 15:03
那如果是應(yīng)付賬款是借方余額，分錄是這么寫嗎？借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)付賬款，這里賬務(wù)處理，這個(gè)科目會(huì)涉及納稅調(diào)增嗎？
meizi老師
2023 01/03 15:07
你好；? ?借方的話做 ； 借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款? ?
84785010
2023 01/03 15:11
哦，明白了，感謝感謝老師，那這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出需要在匯算清繳調(diào)增企業(yè)所得稅嗎？
meizi老師
2023 01/03 15:15
你好； 營(yíng)業(yè)外支出會(huì)算調(diào)整的??
84785010
2023 01/03 15:18
匯算清繳調(diào)增，A105000表里是填在哪一項(xiàng)里？
meizi老師
2023 01/03 15:20
你好；? ? 納稅調(diào)整表 其他欄次去報(bào)??
84785010
2023 01/03 15:21
這些營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)外支出，形成的利潤(rùn)，可以用以前年度虧損彌補(bǔ)吧？
meizi老師
2023 01/03 15:23
你好； 可以的； 可以彌補(bǔ)的??
84785010
2023 01/03 15:29
感謝感謝感謝老師?。。?！最喜歡這位老師回答很詳細(xì)
meizi老師
2023 01/03 15:32
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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