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你好老師 ，這個年末增增值稅明細科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)平
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你好； 你之前是一直沒有計提過嗎 ？ 你現(xiàn)在看 那些科目還有余額 ；? 是否存在 留底進項稅或者 應(yīng)交增值稅；? 好一起來結(jié)轉(zhuǎn)??
2023 01/04 09:25
84784982 
2023 01/04 09:52
因為沒有銷項只有進項 沒有計提過
84784982
2023 01/04 09:54
怎么做分錄呢 做不平
meizi老師 
2023 01/04 09:56
你好；? 那in就? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅即可； 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-? ?轉(zhuǎn)出未交增值稅??貸進項稅? ?；結(jié)轉(zhuǎn)：借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-? ?轉(zhuǎn)出未交增值稅?
84784982
2023 01/04 10:04
現(xiàn)在賬上余額轉(zhuǎn)出未交增值稅已經(jīng)是借方數(shù)了 怎么還借呢
meizi老師
2023 01/04 10:07
你好 ；? ?你進項稅的余額? 轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方； 最終轉(zhuǎn)未交增值稅才會平衡的；? ??
84784982
2023 01/04 10:26
那未交增值稅不就有余額了 借方數(shù) 代表多交的？ 那其他科目呢
meizi老師
2023 01/04 10:27
你好；? ?你留底進項稅了 以后可以抵減的； 之后 抵減了就平衡了? ?
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