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老師,年底,資產(chǎn)負(fù)債表上的負(fù)數(shù)要調(diào)整成正數(shù)嗎?

84784960| 提问时间:2023 01/04 10:48
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個需要看具體的情況。
2023 01/04 10:49
84784960
2023 01/04 10:53
老師,我看抖音上說把往來款調(diào)一下,但是我是把預(yù)付負(fù)數(shù)調(diào)到應(yīng)付正數(shù),其他應(yīng)收負(fù)數(shù),調(diào)到其他應(yīng)付正數(shù),但是這樣下來資產(chǎn)負(fù)債表不平衡
東老師
2023 01/04 10:54
你不平衡就是說明你調(diào)整的是錯誤。
東老師
2023 01/04 10:54
這種情況如果你想調(diào)整的話,建議還是在賬上調(diào)整啊。
84784960
2023 01/04 11:00
老師,那不調(diào)的話數(shù)據(jù)報(bào)到稅務(wù)局有什么影響嗎?我們公司現(xiàn)在是預(yù)付賬款和其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)
東老師
2023 01/04 11:01
只要是能申報(bào),一般就沒啥問題
84784960
2023 01/04 11:04
老師,再問一下,2022年我實(shí)際的費(fèi)用我賬做了,但是發(fā)票沒有取得,是不是在匯算清繳之前取得就可以了
東老師
2023 01/04 11:05
對,在匯算清繳之前取得發(fā)票就可以。
84784960
2023 01/04 11:08
老師,那如果沒有取得,還需要調(diào)賬嗎?
東老師
2023 01/04 11:08
賬上是不需要調(diào)整的
84784960
2023 01/04 11:11
就是匯算清繳時只需要把費(fèi)用調(diào)增就可以了是不是?
東老師
2023 01/04 11:11
對,沒錯兒,就是這個意思。
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