問(wèn)題已解決

老師，我們公司有一個(gè)項(xiàng)目，一直沒(méi)有開(kāi)票就沒(méi)有確認(rèn)收入，發(fā)生的施工人員成本一直入到工程施工科目里面的，一直沒(méi)有收入就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是現(xiàn)在工程施工里都有100多萬(wàn)了，這種該怎么處理呢？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/04 12:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你現(xiàn)在能做收入嗎？能做收入的話，就把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面去。
2023 01/04 12:02
郭老師
2023 01/04 12:02
不能做收入的話，只能掛賬，做不了成本
84784955
2023 01/04 14:07
我們還沒(méi)有開(kāi)票出去，沒(méi)有收入
郭老師
2023 01/04 14:07
就只能掛著工程施工。
84784955
2023 01/04 14:12
這種是不是要開(kāi)了發(fā)票在做收入，沒(méi)有開(kāi)票就不做
郭老師
2023 01/04 14:13
你好，你賬上確認(rèn)了收入嗎？不看你開(kāi)不開(kāi)發(fā)票，只要沒(méi)有確認(rèn)收入就不能結(jié)轉(zhuǎn)，收入和成本需要匹配，你沒(méi)有開(kāi)發(fā)票也可以做收入的。
郭老師
2023 01/04 14:13
確認(rèn)收入，不用非得看發(fā)票。
84784955
2023 01/04 16:29
做無(wú)票收入嗎？那后面開(kāi)了發(fā)票怎么辦？到時(shí)稅盤(pán)比對(duì)通不過(guò)把
郭老師
2023 01/04 16:32
紅沖之前的無(wú)票收入，然后再做發(fā)票的，它會(huì)有提示，但是一般都是可以申報(bào)的。
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