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老師社保計提也要分開嗎 我工資是分開計提得 管理費用 銷售費用 但是社保計提我都是用的管理費用 這樣可以嗎

84784956| 提問時間:2023 01/04 14:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2023 01/04 14:56
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