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未交增值稅賬面借方余額多了96.38，這個要怎么調(diào)整，調(diào)整到哪個科目
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你好 什么原因多出來的?
2023 01/04 15:50
84785018 
2023 01/04 16:09
是6月份交回來的賬就多出來這個金額
玲老師 
2023 01/04 16:27
需要找到原因才能調(diào)整的，沒有原因調(diào)整不了。
84785018
2023 01/04 16:58
你好，老師，我找到了是2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)的時候，應交企業(yè)所得稅貸方2.34，應交個人所得稅借方9.05，教育費附加貸方1.92，地方教育費附加1.29，城市維護建設稅貸方99.88，這些都沒結(jié)轉(zhuǎn)，下來就差96.38
玲老師
2023 01/04 17:20
增值稅沒有計提是嗎，附加稅不記入未交增值稅，增值稅記這里
84785018
2023 01/04 17:20
現(xiàn)在怎么調(diào)賬
84785018
2023 01/04 17:21
他21年的這些都記在應交稅費里
玲老師
2023 01/04 17:23
是沒計提嗎？是這樣情況嗎？
84785018
2023 01/04 17:27
我把這些反方向沖掉未交增值稅可以么
玲老師
2023 01/04 17:29
如果做錯了，紅沖是對的。但是我覺得按你這個描述不對。
玲老師
2023 01/04 17:30
。應交稅費在借方。原來在貸方計提的，交時在借方，這樣就平。
你現(xiàn)在只有借方余額，那你看是不是你原來計提的金額小或者沒有計提
84785018
2023 01/04 17:35
我描述的哪個是22年年初余額就是這個方向，現(xiàn)在導致我應交稅費未交增值稅借方多了96.38
玲老師
2023 01/04 17:37
如果是多記了紅沖可以
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