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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，4季度的數(shù)據(jù)，是按那個(gè)全年累計(jì)數(shù)據(jù)填的，還是只報(bào)的4季度的利潤？
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你好
這個(gè)是按照累計(jì)的數(shù)據(jù)填寫的
2023 01/04 17:31
84785010 
2023 01/04 17:35
3季度也是吧，那3季度的利潤已經(jīng)交過一次稅了，4季度累計(jì)起來全年的， 那不是這利潤又交一次稅，我們老板的邏輯，我也不知道咋說，我三季度四季度都是按全年數(shù)據(jù)填寫的
84785010
2023 01/04 17:37
還想問一下，這個(gè)3季度報(bào)稅的時(shí)候，有十幾萬的加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)，我要記賬到4季度的賬里面嘛，我不知道怎么記，就是3季度本身是盈利13萬，但是報(bào)稅的時(shí)候有18萬的加計(jì)扣除，就是利潤-5萬，然后就沒有交稅，這個(gè)18萬，我要計(jì)入到4季度的賬里面嘛？
王超老師 
2023 01/04 17:39
是的，三季度也是要把累計(jì)數(shù)進(jìn)行申報(bào)的
84785010
2023 01/04 17:43
那上面這個(gè)18萬，我要計(jì)入到4季度的賬里面嗎？
王超老師
2023 01/04 17:44
這個(gè)我就沒有計(jì)算過了，你可以問一下其他老師的
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