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之前2022年3月份之前不是面交增值稅嗎?在這個免增值稅報企業(yè)所得稅匯算時候要調(diào)出來嗎?

84785033| 提问时间:2023 01/04 19:02
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,它的稅率是1%的,如果是普通發(fā)票,季度45萬可以免增值稅,這個需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,營業(yè)外收入需要交所得稅的,不需要調(diào)整。
2023 01/04 19:03
84785033
2023 01/04 19:06
留工補貼要調(diào)出來嗎
郭老師
2023 01/04 19:08
你好,這個是你們有專門的用途用了嗎?如果是的話可以的,但是你對應(yīng)的這個部分支出也不允許抵扣的。
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