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問(wèn)題已解決
老師您好 我們公司是旅游公司開(kāi)的滑雪場(chǎng)小規(guī)模，我想問(wèn)行政部、運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部工資科目怎么記，都往哪個(gè)科目記
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你好 這些部門(mén)一般是計(jì)入管理費(fèi)用
運(yùn)營(yíng)部如果與銷(xiāo)售掛鉤緊密 也可以計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用
2023 01/06 10:45
84785019 
2023 01/06 10:48
這些都往哪個(gè)科目記老師
來(lái)來(lái)老師 
2023 01/06 10:56
計(jì)提工資、社保時(shí)，
借：管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用等-工資 ，??
管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用等-社保（公司部分），
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，應(yīng)付職工薪酬-住房公積金（企業(yè)承擔(dān)部分），應(yīng)付職工薪酬-社保（企業(yè)承擔(dān)部分）；
發(fā)放工資時(shí)，
借：應(yīng)付職工薪酬-工資，
貸：銀行存款其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人承擔(dān)部分），其他應(yīng)付款-住房公積金（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅；
繳納社保和申報(bào)個(gè)稅，
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，應(yīng)付職工薪酬-住房公積金（企業(yè)承擔(dān)部分），應(yīng)付職工薪酬-社保（企業(yè)承擔(dān)部分），其他應(yīng)付款-住房公積金（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人承擔(dān)部分）；
貸：銀行存款。
84785019
2023 01/06 11:13
好的 謝謝老師
來(lái)來(lái)老師
2023 01/06 11:28
客氣 對(duì)您有所幫助就好
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