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是的 正數(shù)是別的科目 我沖多計(jì)提的城建稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸：營(yíng)業(yè)稅金及附加 對(duì)嗎

那好，那就是正數(shù)加上負(fù)數(shù)合計(jì)一塊填寫(xiě)。

咋說(shuō)？沒(méi)看明白

報(bào)表是自動(dòng)計(jì)算的 我手動(dòng)修改不了

營(yíng)業(yè)稅金及附加是負(fù)數(shù) 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候會(huì)沖減本年利潤(rùn) 但報(bào)表是又沒(méi)有這筆 所以報(bào)表的本年利潤(rùn)跟賬是不符合的。就是差了這一筆

那你把稅金及附加放到借方負(fù)數(shù)。

試過(guò)了 不行 是分錄沒(méi)做對(duì)嗎？

你好，你截圖你的分錄看一下的。

稅金及附加，它是借方類(lèi)的科目，你放在貸方的話，他有時(shí)候取數(shù)不了，但是你的利潤(rùn)表應(yīng)該不影響的。