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實(shí)務(wù)
問題已解決
哦，還有一個(gè)留底了一定要退稅嗎？我這些都沒有去處理過，上次退稅是專管員打電話通知，一定要退
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必須退，現(xiàn)在不允許有留底。
2023 01/07 10:42
84785021 
2023 01/07 12:12
這個(gè)需要走什么流程嗎？現(xiàn)在我有進(jìn)銷差異，反而多繳納了稅款，本月開票，本月未抵扣，下月又沒有開票，上月進(jìn)票進(jìn)來了，怎么處理！
郭老師 
2023 01/07 12:20
電子稅務(wù)局--我要辦稅--一般退（抵）稅管理--增值稅期末留抵稅額退稅
申請
郭老師
2023 01/07 12:21
那你上一個(gè)月交了稅款嗎？如果上一個(gè)月交了稅款的話，這個(gè)月的留底，或者是以后有銷項(xiàng)的時(shí)候，你再認(rèn)證抵扣。
84785021
2023 01/07 12:57
交了喲，這個(gè)月留底1萬元
郭老師
2023 01/07 13:06
那就別認(rèn)證了
以后需要抵扣在認(rèn)證
84785021
2023 01/07 13:09
賣出去了，沒有購進(jìn)的商品
郭老師
2023 01/07 13:11
你好，留底1萬元是你沒有銷售出去，但是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
你就別認(rèn)證了，你認(rèn)證的話還得有留底，有留底你不符合退稅的政策的話，稅務(wù)局會要求你們把它清理了，你得做無票收入啦
84785021
2023 01/07 13:12
賣出去了，沒有購進(jìn)的商品，不估價(jià)入庫，所得稅又要繳納，這種情況怎么處理最佳？
郭老師
2023 01/07 13:16
銷售出去沒進(jìn)項(xiàng)
你交稅
下個(gè)月發(fā)票來了認(rèn)證
在下個(gè)月留底抵欠
84785021
2023 01/07 13:45
已經(jīng)銷出去了
郭老師
2023 01/07 13:47
你好，現(xiàn)在已經(jīng)定局了，你就先別認(rèn)證發(fā)票了，你以后在銷售的時(shí)候再拿這個(gè)發(fā)票來抵扣可以吧？
84785021
2023 01/07 17:17
庫存有差異。并且我做了估價(jià)入庫，一般納稅人，這個(gè)事情查到有問題嗎，我做的就是為了不繳納企業(yè)所得稅
郭老師
2023 01/07 17:24
有
那就是隱瞞收入
84785021
2023 01/07 17:38
那怎么處理最佳，我有進(jìn)項(xiàng)票，就是沒有抵扣
郭老師
2023 01/07 17:39
那你銷售出去，你可以做無票收入的，對方不要發(fā)票。
郭老師
2023 01/07 17:39
這種是對方不要發(fā)票的吧？
84785021
2023 01/07 18:42
開了發(fā)票，沒有成本票，我做了無票成本
郭老師
2023 01/07 18:51
在發(fā)票到了你紅沖之前的暫估
在做發(fā)票的不就可以了
84785021
2023 01/07 20:05
主要跨年了呢，后期還是造成留底退稅
郭老師
2023 01/07 20:09
沒關(guān)系
匯算清繳之前調(diào)增就可以
借應(yīng)付帳款貸庫存商品
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整
沖暫估和結(jié)轉(zhuǎn)的成本
然后做發(fā)票的
借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
貸銀行
借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品
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