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老師，請教一下，以前財務做的賬，應收賬款貸方有余額，但是實際發(fā)票已經(jīng)開給他了，現(xiàn)在怎么調(diào)整賬目，調(diào)平啊，做什么分錄
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借應收賬款，貸營業(yè)外收入。
2023 01/07 10:43
84784956 
2023 01/07 10:49
可以做貸:庫存現(xiàn)金嘛，會不會影響到銷項稅額
郭老師 
2023 01/07 10:49
你好，不影響銷項
現(xiàn)金金額不大的可以，而且需要對方給你開數(shù)據(jù)。
84784956
2023 01/07 10:59
一共總金額20多萬，都做到營業(yè)外收入不是會影響企業(yè)所得稅嘛
郭老師
2023 01/07 11:01
那你能確定這個錢已經(jīng)交了稅款嗎？你能確定的話就用現(xiàn)金，如果不能確定的話，就得做營業(yè)外收入，這個很有可能就是你們之前少做了收入
84784956
2023 01/07 11:57
查到了，以前分錄寄做銀收又做了現(xiàn)金收，重復入賬了，但是實際是銀收的，我現(xiàn)在把現(xiàn)金收的沖掉了
郭老師
2023 01/07 11:58
但是你看一下你賬上有那些現(xiàn)金嗎？如果賬上有那些現(xiàn)金的可以。
84784956
2023 01/07 12:01
賬上現(xiàn)金也不對，以前會計調(diào)整賬目都做到了庫存現(xiàn)金科目，沒有按照實際情況去調(diào)整相應科目
郭老師
2023 01/07 12:02
不出現(xiàn)負數(shù)就可以做的
84784956
2023 01/07 12:03
那倒沒有的，還有一個問題，應收賬款和應付賬款下面的明細都是同一家，可以合并到一個科目嘛
郭老師
2023 01/07 12:04
可以的，可以這么做的
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