問(wèn)題已解決

老師我申報(bào)的時(shí)候，銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額還有留抵稅額，我在本月要怎么記賬

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/07 11:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）3574.38， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1651.81， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）3574.38—1651.81 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1247.04， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?1247.04
2023 01/07 12:01
84784972
2023 01/07 12:14
老師，我不太懂這筆應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）3574.38—1651.8?
84784972
2023 01/07 12:27
老師我還是沒(méi)搞懂是這樣子的嗎
鄒老師
2023 01/07 14:27
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）3574.38， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1651.81， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）3574.38—1651.81 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1247.04， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?1247.04 銷項(xiàng)是3574.38，進(jìn)項(xiàng)是1651.81，二者的差額自然就是??3574.38—1651.81啊
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