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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們10月份工資表才出來(lái)，之前為了報(bào)個(gè)稅就先做了一個(gè)工資表，之前計(jì)提管理工資多計(jì)提了，制造工資少計(jì)提了，現(xiàn)在工資表出來(lái)了，這樣調(diào)整可以嗎？
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你好，同學(xué)。
可以的，按差錯(cuò)調(diào)整處理的。
2023 01/07 14:34
84784991 
2023 01/07 14:35
上面多了填負(fù)數(shù)字下面少了填正的，這樣可以是吧
陳詩(shī)晗老師 
2023 01/07 14:36
可以的，這個(gè)不影響的哈
84784991
2023 01/07 14:43
老師還有一個(gè)問題，因?yàn)槊總€(gè)月都有人員增加和減少，社保繳費(fèi)數(shù)字跟工資表不一樣，我應(yīng)該做賬按哪個(gè)數(shù)字做賬
84784991
2023 01/07 14:44
比如這個(gè)月減少1人，但是社保還交了，在下下個(gè)月減掉，這樣數(shù)字就跟工資表上不一樣了
陳詩(shī)晗老師
2023 01/07 15:00
這個(gè)您人員離職了，工資表上就不體現(xiàn)這個(gè)人的信息了。
這個(gè)社保如果再交了，您單獨(dú)分錄處理。
84784991
2023 01/07 15:04
這個(gè)分錄怎么單獨(dú)處理，人離職本月離職下月沒有工資了，但是社保下個(gè)月減不掉自動(dòng)交，只能在下下個(gè)月少交社保兩個(gè)人
陳詩(shī)晗老師
2023 01/07 15:12
借，營(yíng)業(yè)外支出? 貸，銀行存款
相當(dāng)于單位額外承攬了
84784991
2023 01/07 15:23
那到下個(gè)月社保直接減了，就是比如要交8000元，實(shí)際只要交7200，把上個(gè)月多交的兩個(gè)人之間減了，這樣工資表本月是8000社保，實(shí)際繳費(fèi)數(shù)字是7200，這樣又怎么做
陳詩(shī)晗老師
2023 01/07 15:30
借，應(yīng)付職工薪酬? 8000
貸，銀行存款? ?7200
其他應(yīng)收款? 800
84784991
2023 01/07 16:00
那不如下個(gè)月增加兩個(gè)人，多了怎么做比如我們下月工資表有7200實(shí)際只交了8000，這樣怎么做
陳詩(shī)晗老師
2023 01/07 16:04
實(shí)際多交的，相當(dāng)于是人走了，你額外承攬了，就是??借，營(yíng)業(yè)外支出? 貸，銀行存款
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