問(wèn)題已解決

我想請(qǐng)教下， 我之前的會(huì)計(jì)做賬待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅期初數(shù)是負(fù)數(shù) 要怎么調(diào)賬？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/07 15:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前的會(huì)計(jì)做賬待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅期初數(shù)是負(fù)數(shù)，是什么原因?qū)е碌哪兀?
2023 01/07 15:20
84785027
2023 01/07 15:51
查不到，不知道，申報(bào)表的留底稅都全抵扣了，沒(méi)有這個(gè)負(fù)數(shù)金額
鄒老師
2023 01/07 15:52
你好，你那邊描述是負(fù)數(shù)，查不到就無(wú)法作出準(zhǔn)確的調(diào)整分錄啊?
84785027
2023 01/07 15:55
那這樣是一直掛著嗎
鄒老師
2023 01/07 15:55
你好，沒(méi)有查到具體原因之前，只能是繼續(xù)掛賬了?
84785027
2023 01/07 15:58
這個(gè)怕不怕稅局查
鄒老師
2023 01/07 15:58
你好，這個(gè)是很有可能被查的?
84785027
2023 01/07 16:01
能不能直接轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這個(gè)我百度的
鄒老師
2023 01/07 16:02
你好，沒(méi)有查到具體原因之前，只能是繼續(xù)掛賬了? 不能沒(méi)有查明原因，就直接計(jì)入??主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的
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