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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，如果企業(yè)注銷(xiāo)，稅務(wù)局要不要查個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的？
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你好，可能會(huì)查，而沒(méi)有說(shuō)一定會(huì)查
2023 01/07 17:06
84784974 
2023 01/07 17:08
那如果是江蘇的企業(yè)呢
鄒老師 
2023 01/07 17:09
你好，可能會(huì)查，而沒(méi)有說(shuō)一定會(huì)查
我這邊不在江蘇（抱歉）
84784974
2023 01/07 17:11
是餐飲公司，22年開(kāi)票20萬(wàn)，無(wú)成本票，個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)人員才一人，總費(fèi)用3萬(wàn)，那怎么辦？
鄒老師
2023 01/07 17:12
你好，可能會(huì)查，而沒(méi)有說(shuō)一定會(huì)查
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784974
2023 01/07 17:13
我的意思是啊有什么方法可以不交企業(yè)所得稅的？
鄒老師
2023 01/07 17:14
你好，把賬面做成虧損，就不需要交企業(yè)所得稅??
84784974
2023 01/07 17:14
怎么做虧？收入是死的
鄒老師
2023 01/07 17:15
你好，成本需要按規(guī)定取得發(fā)票入賬，需要增加費(fèi)用入賬
如果你想控制不交所得稅，只能是這樣啊?
84784974
2023 01/07 19:27
老師，如果是12月暫估費(fèi)用20萬(wàn)，分錄怎么做？
鄒老師
2023 01/07 19:30
你好，如果是12月暫估費(fèi)用20萬(wàn)
借：管理費(fèi)用等科目??，???貸：應(yīng)付賬款-暫估
84784974
2023 01/07 19:31
那如果明年5月前發(fā)票到了，金額15萬(wàn)，怎么做賬，還有發(fā)票放12月憑證還是明年的憑證中？
鄒老師
2023 01/07 19:36
你好，先沖銷(xiāo)暫估，然后根據(jù)發(fā)票入賬。
發(fā)票是放在明年5月前，而不是放在上一年的12月份
84784974
2023 01/07 19:38
那請(qǐng)問(wèn)老師，沖銷(xiāo)暫估是不是也是明年5月的憑證，那所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)就是12月的暫估費(fèi)用20萬(wàn)是吧
鄒老師
2023 01/07 19:40
你好，沖銷(xiāo)暫估是明年5月的憑證。
匯算清繳之前取得了發(fā)票，就不需要對(duì)暫估的做調(diào)整啊
84784974
2023 01/07 19:44
那具體反映在匯算清繳哪里？
鄒老師
2023 01/07 19:46
你好，匯算清繳之前取得了發(fā)票，就不需要對(duì)暫估的做調(diào)整。
正常在期間費(fèi)用明細(xì)表的相應(yīng)欄次 填寫(xiě)就好了
84784974
2023 01/07 21:09
那如果1到11月工資總額2萬(wàn)，12月工資2萬(wàn)可以嗎？前提是只有一人
鄒老師
2023 01/07 21:19
你好，這些工資都是真實(shí)的嗎？
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