問(wèn)題已解決

老師，12月有交增值稅怎么計(jì)提及結(jié)轉(zhuǎn)？還有之前有進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)、己交稅金12月末的余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/07 18:42
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，分錄如下 借*應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 代*應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 01/07 18:44
悠然老師01
2023 01/07 18:46
之前有進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)、己交稅金可以不結(jié)轉(zhuǎn)，要結(jié)平的分錄 借*應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額等 貸*應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅等
84785018
2023 01/07 19:03
好的，謝謝
悠然老師01
2023 01/07 19:03
不用客氣，給個(gè)五星好評(píng)就行
84785018
2023 01/07 19:09
我剛剛做了這筆分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅兩邊都有余額呢？
悠然老師01
2023 01/07 19:10
未交增值稅肯定有余額，交了才沒(méi)有，轉(zhuǎn)出未交年度不結(jié)平也有余額
84785018
2023 01/08 16:41
應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額，未交增值稅平時(shí)我沒(méi)掛這個(gè)科目啊，我是一般納稅人
悠然老師01
2023 01/08 18:36
未交是核算轉(zhuǎn)出的應(yīng)交稅費(fèi)，不交就有余額
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