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老師印花稅不需要計(jì)提，那水利建設(shè)專項(xiàng)需要計(jì)提不？是商貿(mào)，也是季度交的
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你好，印花稅不計(jì)提
水利建設(shè)需要計(jì)提的
2023 01/08 09:35
郭老師 
2023 01/08 09:35
關(guān)稅、購置稅、契稅、印花稅，這些不用計(jì)提，其他的都需要。
84784975 
2023 01/08 09:47
那比如第二季度的6月分計(jì)提？我之前沒做計(jì)提，怎么搞？反過賬嘛？還是不用，以后做賬記得計(jì)提？
84784975
2023 01/08 09:48
老師，我從銀行貸款找了一家供應(yīng)商過度了一下，然后打給了個(gè)人，也簽了三方協(xié)議，現(xiàn)在這里面整個(gè)流程分錄怎么做？
郭老師
2023 01/08 09:49
是你好，沒有計(jì)題，你做的是借稅金及附加，貸銀行存款直接做的這個(gè)嗎？如果是的話，借應(yīng)交稅費(fèi)水利建設(shè)
貸應(yīng)交稅費(fèi)水利建設(shè)。不用反結(jié)賬修改的，直接做到這個(gè)月。
郭老師
2023 01/08 09:49
借預(yù)付賬款或是其他應(yīng)收款，貸短期借款，收回來借銀行存款，貸預(yù)付賬款或者是其他應(yīng)收款
84784975
2023 01/08 09:53
嗯，我直接做的借稅金及附加，貸銀行存款，還再做個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)水利建設(shè)
貸應(yīng)交稅費(fèi)水利建設(shè)。這個(gè)是前幾個(gè)季度的合計(jì)數(shù)？
郭老師
2023 01/08 09:54
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784975
2023 01/08 09:56
借預(yù)付賬款或是其他應(yīng)收款，貸短期借款，收回來借銀行存款，貸預(yù)付賬款或者是其他應(yīng)收款，做這個(gè)分錄的摘要我直接寫貸款過賬可以嗎？
郭老師
2023 01/08 09:58
可以的，可以這么做。
84784975
2023 01/08 10:08
我給過度的到供應(yīng)商處分錄寫的借預(yù)付賬款貸銀行存款，然后供應(yīng)商打給了我公司個(gè)人寫的借其他應(yīng)收款貸預(yù)付賬款，個(gè)人錢沒還過來，因?yàn)槲覀兦匪麄€(gè)人款呢，這個(gè)接著分錄咋做呢？
郭老師
2023 01/08 10:11
你當(dāng)時(shí)欠了個(gè)人的錢，掛著哪個(gè)科目的？
84784975
2023 01/08 10:12
借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款
郭老師
2023 01/08 10:13
那你最上面的那個(gè)第二個(gè)修改一下，借其他應(yīng)付款的貸預(yù)付賬款做這個(gè)
84784975
2023 01/08 10:15
然后那個(gè)個(gè)人寫個(gè)收據(jù)給公司是吧？再付上三方協(xié)議，因?yàn)闆]有付款憑證啥的
郭老師
2023 01/08 10:18
可以的，可以這么做的。
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