00:10:00
問題已解決
老師，這張票查不到，是不是對方廢票了，可是我今天給抵扣了，咋弄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
查不到是什么意思的？是在哪里查不到。
2023 01/08 14:43
84784952 
2023 01/08 15:09
哦，找到了，謝謝，老師那個每年的金稅盤維護費怎么做憑證呀？
郭老師 
2023 01/08 15:18
借管理費用、辦公費，貸銀行房款
全額抵扣，借應交稅費、應交增值稅減免稅款，借管理費用、辦公費負數(shù)
84784952
2023 01/08 15:42
老師這樣嗎，看下圖
郭老師
2023 01/08 15:43
對的，是的，是這么做的
84784952
2023 01/08 16:09
謝謝老師，您看下圖，那我做轉(zhuǎn)出末交增值稅時，280的維護費不用再做憑證了嗎？抵扣了280
郭老師
2023 01/08 16:09
單獨做一個
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅減免稅款
84784952
2023 01/08 16:20
老師這樣嗎，下圖，那在做轉(zhuǎn)出末交增值稅時，280不用算里面去呀，我實際少交了280元
郭老師
2023 01/08 16:35
不需要
結(jié)轉(zhuǎn)的這個還是按進項
銷項發(fā)生額
84784952
2023 01/08 19:08
好的，謝謝老師細心的回答
郭老師
2023 01/08 19:13
不用客氣
周末愉快
閱讀 414
描述你的問題，直接向老師提問
452
意見反饋
