問(wèn)題已解決

其他應(yīng)付款-社保年末的時(shí)候有貸方負(fù)數(shù)余額，應(yīng)該是計(jì)提和發(fā)放的時(shí)候數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤造成的，我想把這個(gè)科目調(diào)平成零，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該調(diào)到哪個(gè)科目？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/08 22:10
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，要先檢查原因
2023 01/08 22:17
84785036
2023 01/08 22:18
計(jì)提社保的時(shí)多計(jì)提了其他應(yīng)付款社保，現(xiàn)在要怎么調(diào)？
立峰老師
2023 01/08 22:23
個(gè)人的多計(jì)提，就是員工的工資多扣了 借： 其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)付職工薪酬
立峰老師
2023 01/08 22:23
隨后發(fā)給員工就可以
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