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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司是小規(guī)模納稅人，2022年12月份未開(kāi)票收入，2023年1月份增值稅怎么申報(bào)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
那你就直接填寫(xiě)在免稅銷(xiāo)售額里面就行了。
2023 01/08 23:38
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小規(guī)模納稅人，2022年12月底有收入，沒(méi)有開(kāi)票，申報(bào)增值稅時(shí)要不要填未開(kāi)票收入
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2022年12月銷(xiāo)售未開(kāi)票，2023年1月開(kāi)票，可否12月做未開(kāi)票收入，1月做相應(yīng)未開(kāi)票收入的負(fù)數(shù)
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老師，2022年12月份增值稅納稅申報(bào)表填寫(xiě)了未開(kāi)票銷(xiāo)售及銷(xiāo)項(xiàng)稅（當(dāng)時(shí)客戶(hù)沒(méi)要求開(kāi)票，申報(bào)了收入），2023年1月份客戶(hù)要求開(kāi)票了，增值稅納稅申報(bào)表要把未開(kāi)票銷(xiāo)售沖回(比如：這一單，2022年12月申報(bào)未開(kāi)票銷(xiāo)售收入100元，稅13元；2023年1月份開(kāi)票100元，稅13元，同時(shí)申報(bào)沖了2022年12月未開(kāi)票銷(xiāo)售收入-100元，稅-13元)，這樣有問(wèn)題嗎？申報(bào)時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)提示，請(qǐng)看圖片
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在2023年12月確認(rèn)收入，但未開(kāi)票給對(duì)方。可以在2024年1月開(kāi)票嗎？申報(bào)稅怎樣申報(bào)？
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2022年12月申報(bào)了一筆未開(kāi)票收入，能在2023年2月補(bǔ)開(kāi)發(fā)票嗎？公司是一般納稅人，稅率不變
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