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老師，應收賬款借方余額和貸方余額分別代表什么意思，如果長期掛賬該怎么處理
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你好，應收賬款在借方，表示對方欠了你單位的錢，如果在貸方的話，你是單位提前收了人家的錢。
2023 01/09 09:09
郭老師 
2023 01/09 09:10
在借方的這個收不回來的，可以做壞賬，借信用減值損失貸壞賬準備，借壞賬準備貸應收賬款，
如果在貸方你單位給人家提供了服務，或者是貨物業(yè)務已經(jīng)完成的情況下，對方不要發(fā)票，可以做無票收入，借應收賬款
貸主營業(yè)務收入應交稅費。
84784959 
2023 01/09 09:15
老師，借方收不回來，我可不可以拿現(xiàn)金存入公戶，做賬
郭老師
2023 01/09 09:17
可以的，可以這么做的。
84784959
2023 01/09 10:12
老師，就是現(xiàn)金存入公戶，相當于沖客戶的賬，也是可行的，是吧
郭老師
2023 01/09 10:14
可以的，可以這么做的
84784959
2023 01/09 10:22
老師，貸方余額可不可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，借應收賬款貸營業(yè)外收入
郭老師
2023 01/09 10:24
如果是你單位的主營的話，你這樣的話少少交了增值稅，肯定不可以的。
84784959
2023 01/09 10:42
老師，可以這樣嗎？把貸方余額這部分錢取出來，相當于之前預收的款項又給還回去了
郭老師
2023 01/09 10:44
你好，還錢的話得有收據(jù)，讓對方給你開收據(jù)可以，而且這個金額不要太大，現(xiàn)金支付一般1萬左右的。
84784959
2023 01/09 14:38
老師，麻煩還要問一下應收賬款借方做壞賬處理，需要附什么樣的憑證，有模板嗎？老師
郭老師
2023 01/09 14:39
你好，對方有破產(chǎn)注銷或者是你們打官司收不回來的證明嗎？如果沒有的話，自己寫，老板簽字。
84784959
2023 01/09 14:40
沒有，具體該怎么寫，老師有模板參照一下嗎？
郭老師
2023 01/09 14:40
哦，不好意思，沒有模板的，這個自己寫一個就可以。
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