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實(shí)務(wù)
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退回以前月份收入，怎么會導(dǎo)致利潤表中的利潤總額跟資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤利潤不一致了？
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你好，退回以前月份收入，你所做的分錄是？
2023 01/09 12:03
84785020 
2023 01/09 12:23
發(fā)生時(shí)是這樣寫的 借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷 退回時(shí)是隔了兩個(gè)月借其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷貸應(yīng)收賬款
鄒老師 
2023 01/09 12:44
你好，這個(gè)過程，不會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不符合這個(gè)關(guān)系啊?
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)
84785020
2023 01/09 12:51
對呀，我一直都在想是不是我分錄寫錯(cuò)了，是不是軟件出了問題
鄒老師
2023 01/09 12:52
你好，你需要去檢查? 是不是軟件出故障了?
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