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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，工資次月發(fā)放，公司社保既有當(dāng)月扣費(fèi)情況，也有次月扣費(fèi)情況，這種情況下，可以不區(qū)分其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款嗎?統(tǒng)一把個(gè)人部分的社保公積金放到其他應(yīng)付款這個(gè)科目？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
不用整那么復(fù)雜，選定一個(gè)科目就行
2023 01/09 13:49
84785027 
2023 01/09 13:50
老師，計(jì)提工資，借：管理費(fèi)用 1000 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資 1000，同時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬--工資 200 貸：應(yīng)付職工薪酬--社保）（個(gè)人）50 應(yīng)付職工薪酬--公積金（個(gè)人）150 等下個(gè)月發(fā)工資時(shí)候：借：應(yīng)付職工薪酬--工資800 貸：萬(wàn)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 20 銀行存款780，這樣做分錄可以嗎？
家權(quán)老師 
2023 01/09 13:56
應(yīng)付職工薪酬--公積金（個(gè)人）改為其他應(yīng)付款--公積金（個(gè)人）
84785027
2023 01/09 13:59
我知道書(shū)本上面教的是，發(fā)工資的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)，實(shí)際情況，社保是在當(dāng)月就扣掉了，如果我在次月發(fā)工資再結(jié)轉(zhuǎn)，那么我應(yīng)該用其他應(yīng)收款，然后每個(gè)月結(jié)賬 其他應(yīng)收款這個(gè)科目都有余額，老師，那我可以在計(jì)提之后，就緊接著結(jié)轉(zhuǎn)嗎？這樣的haul，其他應(yīng)收款當(dāng)月結(jié)賬時(shí)候沒(méi)有余額，這樣規(guī)范嗎？可以嗎？
家權(quán)老師
2023 01/09 14:02
沒(méi)有什么規(guī)范不規(guī)范，把賬作平就是了
84785027
2023 01/09 14:05
好的 感謝老師
家權(quán)老師
2023 01/09 14:07
不客氣，祝你工作順利，方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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