问题已解决

老師,您好!咨詢下我們公司替?zhèn)€人對(duì)公付了700萬船舶配件款,收款單位開了700萬的專用發(fā)票給我們,這個(gè)我們公司如何做賬務(wù)處理?

84785002| 提问时间:2023 01/09 15:21
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
你們只能做代收代付的,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
2023 01/09 15:22
84785002
2023 01/09 15:23
會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
家權(quán)老師
2023 01/09 15:26
收付款都掛其他應(yīng)付款
84785002
2023 01/09 15:33
收個(gè)人款,借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-個(gè)人,付款:借其他應(yīng)付款--單位,貸:銀存 ,這樣么?收到船舶配件專用發(fā)票怎么寫分錄?
家權(quán)老師
2023 01/09 15:44
做不抵扣勾選就是。跟你沒關(guān)系
84785002
2023 01/09 15:46
進(jìn)項(xiàng)稅額有90多萬,2021年的,進(jìn)項(xiàng)稅額那么大一直不勾選或者沒有轉(zhuǎn)出,時(shí)間長(zhǎng)了不是還是要處理么
家權(quán)老師
2023 01/09 15:50
意思在勾選里邊做不抵扣勾選
84785002
2023 01/09 15:52
那收到這個(gè)船舶配件專用發(fā)票怎么做賬呢
家權(quán)老師
2023 01/09 15:55
不用做賬的,跟你沒關(guān)系的
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