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你好； 比如 首先先檢查上年年末對(duì)賬是否平衡.如果上年年末對(duì)賬平衡,說(shuō)明是年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中出錯(cuò),可以重新年度結(jié)轉(zhuǎn).或者在新的年度賬中,先把該科目的輔助核算取消,修改期初數(shù),與明細(xì)記錄合計(jì)一致,然后再把輔助核算選上,修改該科目的輔助明細(xì)記錄. 如果上年對(duì)賬不平,征求客戶的意見,是否修改上年,如果不修改上年,直接對(duì)新的年度進(jìn)行修改;如果要修改上年,則要?jiǎng)h除年度賬,修改完上年后,重新年度結(jié)轉(zhuǎn)(錯(cuò)誤多);或者直接對(duì)上年反結(jié)賬,修改后,再對(duì)新年度的期初進(jìn)行修改.