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問(wèn)題已解決
老師，我22年計(jì)提了費(fèi)用，但是1月份收到發(fā)票了，應(yīng)該怎么做賬呢
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你好，把計(jì)提費(fèi)用的快捷分?jǐn)?shù)沖銷，然后再按照發(fā)票做賬。
2023 01/09 15:54
84785008 
2023 01/09 15:57
是在22年12月的賬中沖銷，按發(fā)票入賬嗎
東老師 
2023 01/09 15:57
是在你2023年的賬面里沖銷
84785008
2023 01/09 15:59
費(fèi)用跨年不是不好沖了嗎，通過(guò)什么科目沖呢
東老師
2023 01/09 15:59
你做一個(gè)正數(shù)，再做個(gè)負(fù)數(shù)，等于是沒有變化的。
84785008
2023 01/09 16:00
跨年不是通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎
東老師
2023 01/09 16:01
需要，因?yàn)槟阍?023年的時(shí)候做了一個(gè)正數(shù)，又做了一個(gè)負(fù)數(shù)，沒有變化。
84785008
2023 01/09 16:02
沒明白，你能幫我做個(gè)分錄嗎
東老師
2023 01/09 16:03
2023年借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款暫估
84785008
2023 01/09 16:04
以前年度損益調(diào)整沒用到啊
東老師
2023 01/09 16:05
對(duì)呀，因?yàn)槟阃ㄏ耍缓笥肿叩截?fù)數(shù)，所以就沒有。
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