問(wèn)題已解決

老師好，我們是一家合伙企業(yè)，一般納稅人，我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)后是盈利的，這個(gè)是盈利是已經(jīng)彌補(bǔ)過(guò)以前虧損的盈利嗎？還有后面申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)會(huì)有稅，我后面要怎么做分錄，計(jì)提所得稅嗎，先計(jì)提所得稅還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/09 20:45
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松松老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)已過(guò)會(huì)計(jì)
利潤(rùn)表的盈利和企業(yè)所得稅申報(bào)表還不一樣，財(cái)務(wù)報(bào)表是還沒(méi)有彌補(bǔ)虧損的，季度申報(bào)表可以彌補(bǔ)虧損
2023 01/09 20:45
松松老師
2023 01/09 20:46
先結(jié)轉(zhuǎn)損益后計(jì)提所得稅
84785023
2023 01/09 21:09
損益結(jié)轉(zhuǎn)后，本年利潤(rùn)有270，彌補(bǔ)以前虧損有190，彌補(bǔ)以前虧損不用做分錄的吧，后面直接計(jì)提所得稅嗎，然后在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎
松松老師
2023 01/10 05:46
對(duì)的，您理解的都是對(duì)的哈
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