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問題已解決
我交社保，做了分錄是 借管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸銀行存款這個(gè)算計(jì)提公司部分了嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
是的，這個(gè)分錄算計(jì)提公司部分了。
2023 01/10 09:14
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分錄1：計(jì)提社保
借：管理費(fèi)用-社保公司部分
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保公司部分
分錄2：付社保費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬-社保公司部分
其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分
貸：銀行存款
請(qǐng)問老師，是否可以將以上兩筆分錄合并成一筆分錄，如下：
分錄3：計(jì)提社保和付社保費(fèi)
借：管理費(fèi)用-社保公司部分
其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分
貸：銀行存款
586 -
老師你好，我想問下，我這樣做社保的分錄對(duì)嗎？計(jì)提：借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)（公司承擔(dān)部分）
研發(fā)費(fèi)用-社保費(fèi)（公司承擔(dān)部分）貸 ：應(yīng)付職工薪酬-社保（公司承擔(dān)部分）發(fā)放時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-社保（公司部分） 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 貸：銀行存款 發(fā)工資的時(shí)候把其他應(yīng)收款沖掉對(duì)吧？
304
-
老師，您好， 我想問下計(jì)提的6-7月社保：我是這樣計(jì)提的：借管理費(fèi)用-社保 貸其他應(yīng)收款 墊付社保：其他應(yīng)收款-社保 貸銀行存款 還款社保 銀行存款 貸其他應(yīng)收款 這樣可以嗎
451
-
不計(jì)提社保費(fèi)，扣社保的銀行回單，做分錄這樣對(duì)嗎？
借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)（單位部分）
其他應(yīng)付款-社保個(gè)人（個(gè)人部分）
其他應(yīng)收款-社保個(gè)人（工資為0）
貸：銀行存款
1442
-
繳納社保個(gè)人的那部分如何計(jì)提?
計(jì)提:
一、社保問題
計(jì)提時(shí)
借:管理費(fèi)用-工資
代: 應(yīng)付職工薪酬-工資
發(fā)工資:
借:應(yīng)付職工薪酬
代:其他應(yīng)收款-個(gè)人部分
現(xiàn)金/銀行存款
交社保:
借:管理費(fèi)用-社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分)
代:銀行存款
老師！第一步計(jì)提里是含社保的還是只是應(yīng)發(fā)放的工資！
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