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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司給入股的分配利潤(rùn)，計(jì)提，借：利潤(rùn)分配 18000貸：應(yīng)付利潤(rùn)18000。結(jié)轉(zhuǎn)，借：本年利潤(rùn)，18000貸：利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)18000。支付時(shí)，借：應(yīng)付利潤(rùn) 18000貸：銀行存款 18000 生成報(bào)表以后，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的利潤(rùn)錯(cuò)了18000元，請(qǐng)老師指點(diǎn)一下，是分錄錯(cuò)再那里
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同學(xué)你好
分紅的分錄不對(duì)吧
應(yīng)付股利沒(méi)看到
2023 01/10 11:21
84784965 
2023 01/10 11:24
是分紅，用應(yīng)付利潤(rùn)不對(duì)嗎，
84784965
2023 01/10 11:28
能幫我寫(xiě)一下正確的分錄嗎
樸老師 
2023 01/10 11:38
同學(xué)你好
是應(yīng)付股利才對(duì)的
借：利潤(rùn)分配—應(yīng)付現(xiàn)金股利， 貸：應(yīng)付股利， 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)， 貸：利潤(rùn)分配—應(yīng)付現(xiàn)金股利， 支付時(shí)， 借：應(yīng)付股利， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅， 貸：銀行存款， 代員工申報(bào)分紅個(gè)人所得稅后， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅， 貸：銀行存款
84784965
2023 01/10 11:54
資產(chǎn)負(fù)債表還是比利潤(rùn)表少18000，是結(jié)轉(zhuǎn)的原因嗎，
樸老師
2023 01/10 11:59
同學(xué)你好
是不是有跨年調(diào)整的科目
84784965
2023 01/10 12:29
沒(méi)有。上個(gè)月還是平的
樸老師
2023 01/10 12:36
同學(xué)你好
那這個(gè)應(yīng)該是一樣的金額呀
84784965
2023 01/10 13:15
我改成借：財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)用18000，貸銀行存款18000萬(wàn)，這樣才平了，這樣做行嗎
樸老師
2023 01/10 13:18
你是利息支出的就可以
84784965
2023 01/10 13:28
感謝老師
樸老師
2023 01/10 13:37
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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