問(wèn)題已解決

公司是小規(guī)模納稅人,抖音電商,比如上月用戶實(shí)付30萬(wàn),(全部未開(kāi)票)平臺(tái)補(bǔ)貼200元,扣除平臺(tái)服務(wù)費(fèi)1500元,平臺(tái)補(bǔ)貼是公司開(kāi)給抖音平臺(tái)的,服務(wù)費(fèi)是抖音平臺(tái)開(kāi)給公司的,但是這兩張票都是次月才能開(kāi)具的,賬要怎么做

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/10 15:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)一千五有發(fā)票嗎 有的話計(jì)入銷售費(fèi)用
2023 01/10 15:02
84784960
2023 01/10 15:04
開(kāi)給抖音的200元和抖音開(kāi)具的1500元都是次月才拿到,所以這樣做這個(gè)月的賬,全部要怎么做
樸老師
2023 01/10 15:14
200計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入 1500計(jì)入銷售費(fèi)用
84784960
2023 01/10 15:16
收到發(fā)票是這樣記 但是問(wèn)題是這個(gè)月發(fā)票都沒(méi)有 要次月才會(huì)開(kāi)具 所以在當(dāng)月沒(méi)有發(fā)票的情況下要怎么入賬,還是說(shuō)這兩項(xiàng)都可以等到次月有發(fā)票再入賬?
樸老師
2023 01/10 15:21
同學(xué)你好 沒(méi)有發(fā)票就先做往來(lái) 有了發(fā)票就計(jì)入費(fèi)用
84784960
2023 01/10 15:28
(1)借:其他貨幣資金30 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票收入30 (2)借:其他貨幣資金200 貸:其他應(yīng)收款 200 (3)借:其他應(yīng)付款1500貸:其他貨幣資金1500 次月發(fā)票有的話(2)次月:借:其他應(yīng)收款200 貸:其他業(yè)務(wù)收入200 (3)次月:借:銷售費(fèi)用3000 貸:其他應(yīng)付款3000 是這樣的分錄嗎?
樸老師
2023 01/10 15:32
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的分錄
84784960
2023 01/10 15:41
那如果當(dāng)月只做(1)分錄 。(2)(3)都次月有發(fā)票再做賬有沒(méi)有關(guān)系
樸老師
2023 01/10 15:46
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)事的
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