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直接找郭老師,請問我們是工程行業(yè),然后我們老板個(gè)人的工地,哪些員工來報(bào)銷開的發(fā)票,我們老板直接個(gè)人付了,這塊哪些發(fā)票需要入賬嗎,都是油票和餐費(fèi),普票

84784963| 提问时间:2023 01/10 15:23
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會(huì)計(jì)師
你好,需要的得有發(fā)票,有發(fā)票最好有支付的證明,然后你們可以正常做賬,掛著其他應(yīng)付款,以后還錢給老板。
2023 01/10 15:26
84784963
2023 01/10 15:33
都是有發(fā)票的一些吃飯得,要不就是油費(fèi),請問我做賬比如是招待費(fèi)小王報(bào)銷我就是借工程施工間接費(fèi)用招待費(fèi) 然后貸其他應(yīng)付小王 然后在借其他應(yīng)付款小王 貸其他應(yīng)付我們老板這樣對嗎
84784963
2023 01/10 15:34
還是直接借工程施工 間接費(fèi)用 招待費(fèi) 然后貸其他應(yīng)付款我們老板
郭老師
2023 01/10 15:35
你好,選擇第二種做法的。
84784963
2023 01/10 15:36
好的,然后以后如果我們跟老板借款,可以這樣沖他的其他應(yīng)付款是吧
郭老師
2023 01/10 15:40
可以的,可以這么做的。
84784963
2023 01/10 15:47
請問老師,發(fā)票開過來100,實(shí)際只報(bào)銷50,這部分賬怎么做,普票
郭老師
2023 01/10 15:49
你好,直接按照五十來做就可以。
84784963
2023 01/10 15:51
其他不用管是吧,有一個(gè)賬目就是掛帳的發(fā)票比付款多0.22,這個(gè)往那邊調(diào),其他應(yīng)付款
郭老師
2023 01/10 15:53
你好,普通發(fā)票的直接按照你付款的來就可以的,也就是這個(gè)差額就不用管了。
84784963
2023 01/10 15:55
如果有普票沒有入賬的有事嗎,之前有員工開票過來說丟了幾張
84784963
2023 01/10 15:56
是來報(bào)銷的但是弄丟了
84784963
2023 01/10 15:59
還有老師,有一些10月11月的發(fā)票單據(jù)還沒有付款,就問能放到一月一起入賬嗎?
郭老師
2023 01/10 16:00
那你們還給他報(bào)銷嗎?如果報(bào)銷的話,你就得問對方要發(fā)票復(fù)印件做賬抵扣了。
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