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问题已解决
直接找郭老師，請問我們是工程行業(yè)，然后我們老板個(gè)人的工地，哪些員工來報(bào)銷開的發(fā)票，我們老板直接個(gè)人付了，這塊哪些發(fā)票需要入賬嗎，都是油票和餐費(fèi)，普票
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你好，需要的得有發(fā)票，有發(fā)票最好有支付的證明，然后你們可以正常做賬，掛著其他應(yīng)付款，以后還錢給老板。
2023 01/10 15:26
84784963 
2023 01/10 15:33
都是有發(fā)票的一些吃飯得，要不就是油費(fèi)，請問我做賬比如是招待費(fèi)小王報(bào)銷我就是借工程施工間接費(fèi)用招待費(fèi) 然后貸其他應(yīng)付小王 然后在借其他應(yīng)付款小王 貸其他應(yīng)付我們老板這樣對嗎
84784963
2023 01/10 15:34
還是直接借工程施工 間接費(fèi)用 招待費(fèi) 然后貸其他應(yīng)付款我們老板
郭老師 
2023 01/10 15:35
你好，選擇第二種做法的。
84784963
2023 01/10 15:36
好的，然后以后如果我們跟老板借款，可以這樣沖他的其他應(yīng)付款是吧
郭老師
2023 01/10 15:40
可以的，可以這么做的。
84784963
2023 01/10 15:47
請問老師，發(fā)票開過來100，實(shí)際只報(bào)銷50，這部分賬怎么做，普票
郭老師
2023 01/10 15:49
你好，直接按照五十來做就可以。
84784963
2023 01/10 15:51
其他不用管是吧，有一個(gè)賬目就是掛帳的發(fā)票比付款多0.22，這個(gè)往那邊調(diào)，其他應(yīng)付款
郭老師
2023 01/10 15:53
你好，普通發(fā)票的直接按照你付款的來就可以的，也就是這個(gè)差額就不用管了。
84784963
2023 01/10 15:55
如果有普票沒有入賬的有事嗎，之前有員工開票過來說丟了幾張
84784963
2023 01/10 15:56
是來報(bào)銷的但是弄丟了
84784963
2023 01/10 15:59
還有老師，有一些10月11月的發(fā)票單據(jù)還沒有付款，就問能放到一月一起入賬嗎？
郭老師
2023 01/10 16:00
那你們還給他報(bào)銷嗎？如果報(bào)銷的話，你就得問對方要發(fā)票復(fù)印件做賬抵扣了。
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