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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，小規(guī)模公司應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)該怎么調(diào)賬呢，這個(gè)季度只有印花稅沒有別的稅，印花稅也沒有計(jì)提
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你好，小規(guī)模公司應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)，是什么原因?qū)е碌哪兀?/div> 
2023 01/10 18:55
84785038 
2023 01/10 19:05
確認(rèn)收入的時(shí)候，借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
然后借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
貸：營業(yè)外收入
從來沒有計(jì)提過
鄒老師 
2023 01/10 19:06
你好，你這樣做分錄，根本不會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)啊
84785038
2023 01/10 19:18
21年轉(zhuǎn)營業(yè)外收入轉(zhuǎn)的多了
鄒老師
2023 01/10 19:19
你好，是21年轉(zhuǎn)營業(yè)外收入轉(zhuǎn)的多了，導(dǎo)致的應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)嗎？?
84785038
2023 01/10 19:23
是的老師
鄒老師
2023 01/10 19:23
你好，那就需要把之前結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)收入多的金額沖銷掉。
84785038
2023 01/10 19:25
以后做賬小規(guī)模公司的稅款不結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入可以不
鄒老師
2023 01/10 19:25
你好，是免征了，就需要結(jié)轉(zhuǎn)才是的?
84785038
2023 01/10 19:26
好的，知道了，謝謝老師
鄒老師
2023 01/10 19:26
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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去年的最后一個(gè)季度的印花稅沒有計(jì)提，應(yīng)交印花稅科目為負(fù)數(shù)，怎么調(diào)整
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老師你好 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 有余額 怎么調(diào)賬
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