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首先，當(dāng)發(fā)現(xiàn)單價算錯，導(dǎo)致供應(yīng)商多開票時，應(yīng)該立即核實發(fā)票的正確性，如果發(fā)票正確，應(yīng)盡快與供應(yīng)商取得聯(lián)系，在確認(rèn)發(fā)票正確性的情況下，由供應(yīng)商按照實際付款金額開發(fā)票，并將多余的發(fā)票作廢處理。 其次，此時應(yīng)當(dāng)找出算錯單價的原因，及時改進財務(wù)管理程序，避免以后出現(xiàn)類似情況。如果發(fā)現(xiàn)責(zé)任人，還應(yīng)當(dāng)認(rèn)真處理，以增強員工的責(zé)任心。 最后，應(yīng)根據(jù)國家的稅收法規(guī)，建立一套可行的財務(wù)處理流程，以避免潛在的財務(wù)風(fēng)險。嚴(yán)格按照規(guī)定的發(fā)票要求，做到及時準(zhǔn)確的開票，避免其他稅收問題。 稅務(wù)專業(yè)技術(shù)知識中，開出錯票有根據(jù)《企業(yè)所得稅減免稅政策管理辦法》（國家發(fā)改委令[2010]8號）、《企業(yè)所得稅進項票據(jù)管理辦法》（國家發(fā)改委令[2011]3號），確定發(fā)票類型，并采取相應(yīng)措施加以解決。