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老師，開了0稅率的發(fā)票申報無法對比通過怎么辦？
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你好，你的銷售額是多少的？一般納稅人還是小規(guī)模？
2023 01/11 10:34
84785006 
2023 01/11 10:35
一般納稅人，共開了21萬的普票，有 9萬是預(yù)付卡銷售，開的時候開成了0稅率
郭老師 
2023 01/11 10:37
你好，你在免稅銷售你看服務(wù)里面填寫，然后去填寫減免明細表最后一行。
84785006
2023 01/11 15:59
老師，我填好了，您看下是否是這樣的？
84785006
2023 01/11 16:02
老師，救命呀
郭老師
2023 01/11 16:08
你好
對的
是這么做的
84785006
2023 01/11 16:10
這個發(fā)票是12月開具的，因為這個發(fā)票是開錯了稅率，那我1月份是不是要紅沖，然后2月份報稅的時候用負數(shù)再這樣操作一遍？
84785006
2023 01/11 16:12
老師，這個發(fā)票開的預(yù)付卡，本來應(yīng)該是要開不征稅的，操作失誤開成了0稅率的
郭老師
2023 01/11 16:16
是的，是的，是這么做的。填寫負數(shù)銷售額。
84785006
2023 01/11 16:23
老師，那我的財務(wù)報表利潤表的銷售額是按適用稅率計稅銷售額，沒有包含免稅銷售額，是不是得把這么部分加上？
郭老師
2023 01/11 16:25
你好，對的，是的，需要增加上的。
84785006
2023 01/11 16:25
我原分錄是借：銀行 貸：預(yù)收_預(yù)付卡，我改成借：銀行 貸：主營_免稅收入
郭老師
2023 01/11 16:25
要不你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致？
84785006
2023 01/11 16:26
這個月不止要報增值稅還得申報財務(wù)報表，我怕總的銷售額會對不上
郭老師
2023 01/11 16:28
你只能確認收入的，然后成本暫估。
84785006
2023 01/11 16:30
可以把當作服務(wù)銷售一樣，只確認收入，不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
郭老師
2023 01/11 16:33
暫估成本，我剛給你寫了
84785006
2023 01/11 16:38
好的，謝謝老師，么么噠
郭老師
2023 01/11 16:40
不要客氣，工作愉快。
84785006
2023 01/11 16:42
老師，再打擾你一下，這個成本暫估的完整分錄能不能寫一下，我這個沒有對應(yīng)應(yīng)付賬款及庫存商品
郭老師
2023 01/11 16:44
借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估。
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