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郭老師在嗎，年末應(yīng)交稅金原來(lái)我一直每個(gè)都有余額對(duì)沖至0，買了一臺(tái)汽車，不小心認(rèn)證了，所有現(xiàn)在有了留抵稅額，比如：貸：應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)30000，借：應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)24000，借：應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000（這個(gè)是之前的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)累計(jì)數(shù)），這樣還需要對(duì)沖，怎么對(duì)沖呀（留抵稅額2000）
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?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 01/11 13:04
84784961 
2023 01/11 13:12
能不能按我上面的金額寫呀，那就是余額了，你這個(gè)我不懂
樸老師 
2023 01/11 13:20
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
可以抵扣的不用轉(zhuǎn)出呀
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