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老師,請問,建筑勞務(wù)公司開發(fā)票給甲方后,甲方代發(fā)工人工資就轉(zhuǎn)部分款到公戶,像這種情況建筑勞務(wù)公司如何做分錄入賬和結(jié)成本

84785006| 提问时间:2023 01/11 13:21
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借應(yīng)收賬款、 貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬、工資, 借應(yīng)付職工薪酬、工資、代應(yīng)收賬款。
2023 01/11 13:22
84785006
2023 01/11 13:27
像一個工程要分幾次開發(fā)票,而且甲方提供過來的代發(fā)燒工資金額如何來計成本
郭老師
2023 01/11 13:28
你好,有完工進(jìn)度嗎?如果沒有完工進(jìn)度,你根據(jù)收入的比例來結(jié)轉(zhuǎn),最后都是做平的。
84785006
2023 01/11 13:39
我是外賬的,不知道進(jìn)度情況,如何我憑單,如何按比例來結(jié)轉(zhuǎn)呢
郭老師
2023 01/11 13:41
根據(jù)收入的比例,借助于業(yè)務(wù)成本貸工程施工80%或者是90%自己選擇。
郭老師
2023 01/11 13:41
借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工。
84785006
2023 01/11 13:42
像9月份開發(fā)票13萬,代發(fā)工資就有13萬多中間就差一千來塊,請教老師如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
郭老師
2023 01/11 13:45
那就是13萬減1000結(jié)轉(zhuǎn)這個成本。
84785006
2023 01/11 13:47
好的,謝謝老師!
郭老師
2023 01/11 13:52
不用客氣,工作愉快。
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