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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好！郭老師！請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人前三個(gè)季度虧損，最后一個(gè)季度盈利，總體虧損，所得稅怎么做賬務(wù)處理
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你好，那就不需要交所得稅的，你根據(jù)你的累計(jì)來(lái)填寫(xiě)就可以了
2023 01/11 17:05
84785023 
2023 01/11 17:06
虧損的季度不用做所得稅賬務(wù)處理，那盈利的季度也不用做賬務(wù)處理嗎
郭老師 
2023 01/11 17:10
對(duì)的，是的，不交稅的是這么做的。
84785023
2023 01/11 17:11
郭老師那如果是小規(guī)模納稅人前三個(gè)季度盈利，最后一個(gè)季度虧損，總體虧損，所得稅怎么做賬務(wù)處理呢
郭老師
2023 01/11 17:12
不需要做賬務(wù)處理的，年累計(jì)是虧損的，不需要繳納。
郭老師
2023 01/11 17:12
這不，和第一個(gè)問(wèn)題是一樣的，又問(wèn)回來(lái)了。
84785023
2023 01/11 17:14
前三個(gè)季度是盈利的，計(jì)提了所得稅，最后一個(gè)月虧損，整年虧損，那怎么做賬務(wù)處理呢
郭老師
2023 01/11 17:16
你好，之前年度也沒(méi)有虧損嗎？如果是的話，第四季度就不需要再繳納了，匯算清繳的時(shí)候你得申請(qǐng)退稅。
84785023
2023 01/11 17:18
之前年度沒(méi)有虧損，那就是第四季度也不用做所得稅賬務(wù)處理，就是匯算清繳申請(qǐng)退稅就可以了，對(duì)嗎
郭老師
2023 01/11 17:19
對(duì)，是的，是這么做的。
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