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問題已解決
樸老師，麻煩回答一下我的問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
請問什么問題呢
2023 01/11 17:40
84784974 
2023 01/11 17:47
就是前面問的抵消分錄，貸方掛應(yīng)收安舜興不對啊，因為我們借方?jīng)]有掛過，現(xiàn)在掛貸方，銷不掉啊，因為抵消后，我和他不存在往來欠款了啊
樸老師 
2023 01/11 18:01
同學(xué)你好
你之前他倆的往來科目咋掛的
金額各是多少
84784974
2023 01/11 21:19
之前品欠安欠款47萬左右，眾欠品60多萬，眾和安沒業(yè)務(wù)往來，所以這次抵消就是用眾欠品的60多萬其中的47萬左右還給安，然后品不欠安了，眾還欠品13萬左右，就是這樣的問題，我作為眾的快遞，這之間的抵消，你說借應(yīng)付秦貸應(yīng)收安，我一直沒明白貸方為什么掛應(yīng)收安，你沒解開我的疑問
84784974
2023 01/11 21:22
當(dāng)初眾從品買東西作為眾的會計肯定借庫存商品，應(yīng)交稅費進項稅額，然后貸應(yīng)付賬款品.品從安買東西作為品的會計借庫存商品 應(yīng)交稅費進項稅額貸應(yīng)付賬款安
樸老師
2023 01/11 21:25
同學(xué)你好
你是哪一方
你的兩個往來科目咋掛的
然后你們單位這兩個單位的往來科目是借方還是貸方余額是多少
樸老師
2023 01/11 21:27
回答的問題太多
你的記不太清了
你按照我問的和我說
這樣就可以給你解答
84784974
2023 01/11 21:30
我作為眾的會計，當(dāng)初眾從品買東西肯定借庫存商品，應(yīng)交稅費進項稅額，然后貸應(yīng)付賬款品
84784974
2023 01/11 21:31
我們眾只和品有業(yè)務(wù)往來，所以只掛了應(yīng)付賬款品，60多萬，因為就這一筆業(yè)務(wù)
樸老師
2023 01/11 21:31
那這個就是借方應(yīng)付賬款品
樸老師
2023 01/11 21:32
三方抵消的時候借應(yīng)付賬款-品
貸銀行存款
這樣就可以
摘要寫受托付款
樸老師
2023 01/11 21:33
你有問題繼續(xù)追問
我明天早上再來哦
84784974
2023 01/11 21:33
我們眾和安沒業(yè)務(wù)往來，只不過欠了品60多萬，品欠了安47萬左右，所以品讓我們把欠他的60多萬中的47萬多給安，這樣品就不用還安的錢了，我們眾也就只欠品10多萬了啊
84784974
2023 01/11 21:36
借應(yīng)付品47萬？貸銀行存款47萬？可是我明明還給的是安啊，這樣我銀行轉(zhuǎn)賬記錄應(yīng)該是給安轉(zhuǎn)賬的，這樣憑證后面的附件是不是不對了呢？還是說就這樣做賬，但是實際銀行轉(zhuǎn)賬的時候還是轉(zhuǎn)給安呢？
樸老師
2023 01/11 21:38
同學(xué)你好
是的
品委托付給安
這是摘要
后面憑證附上銀行回單和抵消協(xié)議
借應(yīng)付賬款-品47
貸銀行存款47
樸老師
2023 01/11 21:39
這樣說明白了嗎
應(yīng)該可以吧
84784974
2023 01/11 21:51
其實你要要這么跟我說我就明白了，但是你之前給的不是這個分錄
84784974
2023 01/11 22:02
但是實際沒有銀行存款啊，因為我們直接對沖了，不需要額外再付款給安了，所以貸方也不能用銀行存款啊
樸老師
2023 01/12 07:47
好的
明白了就可以了
84784974
2023 01/12 07:49
但是貸方銀行存款還是不對
樸老師
2023 01/12 07:55
?你得付給品錢才可以抵消呀
為啥不對
84784974
2023 01/12 08:16
我付給品也只是17萬左右啊，但是這個借方是應(yīng)付品47萬左右啊，這樣兩邊不平啊
樸老師
2023 01/12 08:19
同學(xué)你好
那47萬你付給安了呀
你付給品的是十幾萬呀
84784974
2023 01/12 08:28
可是實際不需要付給安啊，如果借應(yīng)付安，后期下不了這個往來啊
樸老師
2023 01/12 08:30
為什么不付給安？安欠你們的錢嗎
84784974
2023 01/12 08:36
老師，你翻翻聊天記錄，我都說了好幾遍了，你都沒好好看我的問題
樸老師
2023 01/12 08:38
我看了呀
你們需要給安付錢的
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