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實(shí)務(wù)
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請問在外地預(yù)繳的企稅和季度申報(bào)企稅時(shí)抵扣了，怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你哈
按照實(shí)際繳納的金額做賬就行了
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款
2023 01/11 18:28
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企稅預(yù)繳申報(bào)及繳納時(shí)間
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老師，一般納稅人企稅一個(gè)季度要申報(bào)一次是吧，我這代賬公司做的賬，為什么有一兩年都沒有申報(bào)企稅
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老師，為什么企稅季度申報(bào)的數(shù)和賬套里自動生成的企稅計(jì)提數(shù)對不上？
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老師?外建安企業(yè)按預(yù)收款在項(xiàng)目部預(yù)繳了0.2%的企所稅，比如今年我們按開票金額100萬外地預(yù)繳了企所稅2000元，年底預(yù)收款只結(jié)轉(zhuǎn)收入80萬，那預(yù)繳企所稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是結(jié)轉(zhuǎn)2000元還是1600元？
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年度虧損的金額，只能在企稅年終匯繳的時(shí)候補(bǔ)虧嗎？？比如2021年虧損了40萬結(jié)轉(zhuǎn)以后年度補(bǔ)虧，2022年1季度盈利了50萬，那么2022年1季度預(yù)繳企稅的時(shí)候，系統(tǒng)會自動把2021年虧損的40萬生成在1季度企稅預(yù)繳的表中直接抵扣嗎？還是這個(gè)40萬只能在2022年企稅年終匯繳的時(shí)候才可以填報(bào)補(bǔ)虧？？？
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