问题已解决

你好,小規(guī)模納稅人,2022年11月份開了兩張專用發(fā)票,3%的稅率。加上兩張電子普通發(fā)票免稅的。然后本來是要作廢的,忘記作廢了?,F(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)了,本來想沖紅。但是這家企業(yè)第一季度不開銷賬發(fā)票。如果沖紅報(bào)表是負(fù)數(shù)又不行。請問現(xiàn)在要怎么處理。去年專用發(fā)票是3%,今年是1%稅率也不一樣。

84784987| 提问时间:2023 01/11 19:20
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,那您需要找專管員才能解決紅字負(fù)數(shù)申報(bào)
2023 01/11 19:21
84784987
2023 01/11 19:26
老師,你的意思是,紅字負(fù)數(shù)也能申報(bào)是嗎?需要去專管員地方申請是嗎?
小林老師
2023 01/11 19:32
您好,是的,需要專管員解鎖
84784987
2023 01/11 19:37
解鎖這個(gè)會(huì)很麻煩嗎?之前聽說如果退稅的話。稅務(wù)要來查賬什么的。會(huì)有這種情況嗎?
小林老師
2023 01/11 23:16
您好,這個(gè)看專管員,會(huì)要求提供以前未開票收入資料
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