問(wèn)題已解決

你好，小規(guī)模納稅人，2022年11月份開(kāi)了兩張專用發(fā)票，3%的稅率。加上兩張電子普通發(fā)票免稅的。然后本來(lái)是要作廢的，忘記作廢了?，F(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)了，本來(lái)想沖紅。但是這家企業(yè)第一季度不開(kāi)銷賬發(fā)票。如果沖紅報(bào)表是負(fù)數(shù)又不行。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么處理。去年專用發(fā)票是3%，今年是1%稅率也不一樣。

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/11 19:20
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那您需要找專管員才能解決紅字負(fù)數(shù)申報(bào)
2023 01/11 19:21
84784987
2023 01/11 19:26
老師，你的意思是，紅字負(fù)數(shù)也能申報(bào)是嗎？需要去專管員地方申請(qǐng)是嗎？
小林老師
2023 01/11 19:32
您好，是的，需要專管員解鎖
84784987
2023 01/11 19:37
解鎖這個(gè)會(huì)很麻煩嗎？之前聽(tīng)說(shuō)如果退稅的話。稅務(wù)要來(lái)查賬什么的。會(huì)有這種情況嗎？
小林老師
2023 01/11 23:16
您好，這個(gè)看專管員，會(huì)要求提供以前未開(kāi)票收入資料
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