00:10:00
問題已解決
老師好，我才發(fā)現(xiàn)21年6月份接的帳，預(yù)付賬款，我錄入應(yīng)付賬款里了，現(xiàn)在咋辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
可以做分錄調(diào)整就好了
2023 01/11 20:00
84784972 
2023 01/11 20:06
咋樣調(diào)整呢老師？摘要咋寫？是借:應(yīng)付賬款
貸:預(yù)付賬款
bamboo老師 
2023 01/11 20:07
調(diào)整期初錄入會(huì)計(jì)科目有誤
您當(dāng)時(shí)錄入的時(shí)候預(yù)付賬款科目是貸方還是借方？
84784972
2023 01/11 20:08
這是對方給我的
bamboo老師
2023 01/11 20:10
貸：預(yù)付賬款 -441488
貸：應(yīng)付賬款 441488
84784972
2023 01/11 20:13
金蝶迷你版，預(yù)付不能設(shè)明細(xì)咋辦？您看看還能設(shè)明細(xì)嗎？貸方是負(fù)數(shù)呀
bamboo老師
2023 01/11 20:14
您現(xiàn)在貸方余額 要調(diào)整到應(yīng)付賬款 所以就貸方負(fù)數(shù)調(diào)整掉啊
預(yù)付賬款可以增加二級(jí)科目的啊
是不是軟件啟用的時(shí)候沒有設(shè)置？
84784972
2023 01/11 20:16
不是吧，應(yīng)該是預(yù)付賬款貸方余額 ，我做到應(yīng)該賬款貸方余額了 ，
bamboo老師
2023 01/11 20:17
我做到應(yīng)該賬款貸方余額了 ？
沒看懂啊
84784972
2023 01/11 20:19
第一張余額表對的，第二張是錯(cuò)的
84784972
2023 01/11 20:19
老師您看看
bamboo老師
2023 01/11 20:21
貸：應(yīng)付賬款??-441488
貸：預(yù)付賬款 441488
如果要調(diào)整 就這樣寫分錄
預(yù)付賬款貸方余額就是應(yīng)付賬款貸方余額? 您錄入是正確的 對方給您的不對?
84784972
2023 01/11 20:22
那老師我就不用調(diào)整分錄了吧
84784972
2023 01/11 20:23
就直接放應(yīng)付賬款貸方余額得了，不改可以嗎？
bamboo老師
2023 01/11 20:23
是的?不用調(diào)整分錄? 只要二級(jí)科目單位是正確的就好了
84784972
2023 01/11 20:25
二級(jí)不能設(shè)，預(yù)付應(yīng)付啟用沒設(shè)好，只能還在一級(jí)應(yīng)付賬款貸方顯示了
bamboo老師
2023 01/11 20:26
應(yīng)付賬款科目也不能增加明細(xì)科目嗎
84784972
2023 01/11 20:29
都不行，當(dāng)時(shí)都沒設(shè)置二級(jí)
bamboo老師
2023 01/11 20:29
那啟用的時(shí)候沒有設(shè)置 就沒辦法了
84784972
2023 01/11 20:32
老師我是想小規(guī)模納稅人，普通開一張出租不動(dòng)產(chǎn)，稅率5%.季度不超45是不是也免稅?。康皆碌讘?yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅是不是應(yīng)該這樣做
借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
貸:減免稅款
bamboo老師
2023 01/11 20:33
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人又是季度30萬免征增值稅了 不是45了
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸：營業(yè)外收入
閱讀 200
描述你的問題，直接向老師提問
529
意見反饋
