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發(fā)票開多了的賬務(wù)處理流程： 1.檢查發(fā)票是否有多開的情況，如果發(fā)票有多開的情況，則需要繼續(xù)檢查將多開的發(fā)票報稅號是否與正確的發(fā)票報稅號一致； 2.如果對多開發(fā)票發(fā)現(xiàn)報稅號有差錯，則應(yīng)先申請發(fā)票補開，以避免影響稅款申報； 3.在發(fā)票開具后，發(fā)票使用方需要在財務(wù)系統(tǒng)中驗證，判斷是否已被正式開具了； 4.如果發(fā)票開多了，需要將多開的發(fā)票放在一起，并將核銷標(biāo)記分類歸類，以保證多開發(fā)票在財務(wù)系統(tǒng)中有記錄； 5.將多開發(fā)票報稅號進行實時更新，并進行報稅，以確保稅務(wù)系統(tǒng)中信息的準(zhǔn)確性； 6.同時需要做好發(fā)票多開情況的來源記錄，以便審核時有證據(jù)支撐。 以上就是發(fā)票開多了的賬務(wù)處理流程，財務(wù)處理發(fā)票開具錯誤的方法有：發(fā)票補開，發(fā)票抵扣，發(fā)票作廢，及發(fā)票拆分等，具體應(yīng)根據(jù)多開發(fā)票的實際情況來確定。除此之外，在管理發(fā)票時還需要注意財務(wù)報表的準(zhǔn)確性，要確保金額的一致及稅收的繳納，以及避免發(fā)票多開等情況的出現(xiàn)，以確保賬務(wù)處理的正確性。