問(wèn)題已解決

如果我不知道季度開(kāi)普票超不超過(guò)30萬(wàn)，那我這個(gè)季度開(kāi)票發(fā)票上的稅點(diǎn)寫(xiě)多少？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/11 20:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，小規(guī)模納稅人，這個(gè)季度開(kāi)票發(fā)票上稅率是按1%
2023 01/11 20:49
84784960
2023 01/12 11:27
那第一個(gè)季度過(guò)完，發(fā)現(xiàn)未超過(guò)30萬(wàn)，那我之前每個(gè)月做賬都把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅都做掉了怎么弄？到時(shí)候年末再調(diào)整嗎
鄒老師
2023 01/12 11:28
你好，小規(guī)模納稅人，只有應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅二級(jí)科目 銷(xiāo)項(xiàng)稅額，是一般納稅人單位才使用的科目啊?
84784960
2023 01/12 13:25
麻煩老師看一下
鄒老師
2023 01/12 13:26
你好，小規(guī)模納稅人，只有應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅二級(jí)科目 銷(xiāo)項(xiàng)稅額，是一般納稅人單位才使用的科目啊? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
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