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老師 社保計提個人部分是怎么回事？不明白只知道計提公司部分
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學員你好，因為個人部分是從工資里扣的
規(guī)范處理
借*管理費用
貸*應付職工薪酬
借*應付職工薪酬貸*其他應付款 銀行存款
他省略了應付職工薪酬
2023 01/11 21:55
84785023 
2023 01/11 22:00
老師? 我理解為社保個人部分計提時
? 借管理費用-社保個人部分
? ? ?貸應付職工薪酬
繳納時
借應付職工薪酬
? 貸銀行存款
悠然老師01 
2023 01/11 22:01
如果時間有差異的話是先轉其他應付或者其他應收的
84785023
2023 01/11 22:01
那我前面用的是其他應收款的科目啊
悠然老師01
2023 01/11 22:02
老師 我理解為社保個人部分計提時
借管理費用-社保個人部分
貸應付職工薪酬
繳納時
借應付職工薪酬
貸銀行存款
這里沒有其他應收款
84785023
2023 01/11 22:02
我現(xiàn)在不是個人部分需要計提嗎？不需要我直接用其他應收款核對可以嗎
悠然老師01
2023 01/11 22:04
可以直接用其他應收款的
84785023
2023 01/11 22:04
我學課程說的是只計提公司部分? 現(xiàn)在我都不知道怎么整了? 卡到這兒了
悠然老師01
2023 01/11 22:04
沒關系，現(xiàn)在明白就行，這相當于當時工資按實發(fā)數計提的，沒計提社保，交的時候才計提這部分工資
84785023
2023 01/11 22:09
那10月用的其他應收款? 到計提這里還用計提社保個人部分嗎？
悠然老師01
2023 01/11 22:10
你10月的憑證發(fā)來我看下
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