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期初有留底稅額但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錄期初錄錯(cuò)了錄到了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在可以怎么調(diào)整呢?

84784994| 提问时间:2023 01/11 22:41
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金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師
期初有留底稅額如果被錯(cuò)誤錄入到了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,可以通過以下步驟來調(diào)整: 1)憑據(jù)錄入:做一張錯(cuò)誤類型的憑證,將錯(cuò)誤錄入的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出調(diào)出,留底稅額調(diào)入。 2)審核憑據(jù):將本次調(diào)整憑證審核后提交。 3)進(jìn)行調(diào)整:根據(jù)調(diào)整憑據(jù)進(jìn)行期初稅額調(diào)整,將留底稅額從進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出賬戶調(diào)整到負(fù)數(shù)。 拓展知識:期初留底稅額的建賬必須根據(jù)實(shí)際情況,如公司上一期開票未從出票方處收到稅號,此期不得建賬留底稅額,建賬時(shí)稅額請保持一致,否則將出現(xiàn)建賬期初稅額錯(cuò)誤,會影響后面的計(jì)算。
2023 01/11 22:54
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