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老師你好，1月份發(fā)放12月份工資的同時，一個人又發(fā)了二百的過節(jié)費(fèi)，計提12月份工資的時候，不知道發(fā)多少過節(jié)費(fèi)，沒計提，報12個稅的時候，也沒報這部分金額，1月份放發(fā)的時候，我怎么做賬，

84784992| 提問時間：2023 01/12 08:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借管理費(fèi)用福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)， 借應(yīng)付中薪酬福利費(fèi)，貸銀行存款 在二月份申報
2023 01/12 08:02
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